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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-12-22 16:04

這個分開核算就可以，免稅做，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 -苗木  ，這個建筑服務(wù)做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算，應(yīng)交增值稅，看截圖，

生動的臺燈 追問

2020-12-22 16:12

那期間費用怎么分配呢？自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅和所得稅，花卉種植減半征收所得稅，到時候所得稅我怎么繳呢

maize老師 解答

2020-12-22 16:19

你這個可以按這個銷售這個占比這個比例去分攤這個，

maize老師 解答

2020-12-22 16:19

匯算清繳單獨填寫那個免稅表，

maize老師 解答

2020-12-22 16:20

A107020所得減免優(yōu)惠明細表

生動的臺燈 追問

2020-12-22 16:20

我平常期間費用正常入賬，匯算清繳時再分攤是嗎

maize老師 解答

2020-12-22 16:20

7.第7列“應(yīng)分攤期間費用”：填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目合理分攤的期間費用總額。合理分攤比例可以按照投資額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。

maize老師 解答

2020-12-22 16:21

是的，是的，是的，是的，

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這個分開核算就可以，免稅做，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 -苗木? ，這個建筑服務(wù)做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算，應(yīng)交增值稅，看截圖，
2020-12-22 16:04:44
可以的，企業(yè)不能免征企業(yè)所得稅
2017-04-12 18:58:11
你好在免稅銷售額里面填寫應(yīng)該是第七行增加一行。
2022-01-07 13:37:48
你好！是的。只是免增值稅，如果是企業(yè)所得稅要另外去申請，看能不能免稅
2019-04-20 16:16:03
您好，自產(chǎn)就是自己有林木或苗木生產(chǎn)基地
2024-06-20 08:53:19
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