老師，我們公司最近采購了一種物料，付了貨款，但是之前從這家供應(yīng)商購進(jìn)的這種物料有次品，所以付款的金額是抵減了次品的貨款的，在金蝶ERP里面應(yīng)該怎么做帳

答： 你好，是內(nèi)賬還是外賬？內(nèi)賬減少上次的采購成本，外賬需要看發(fā)票怎么開的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

小規(guī)模公司，采購了一批貨物A100個(gè)，共1000元?，F(xiàn)供應(yīng)商返點(diǎn)抵貨款200元，本次實(shí)際付款金額為800元，實(shí)收貨物100個(gè)。 供應(yīng)商只開800元的票且貨品數(shù)量為80個(gè)。抵單部分的貨物未付款，沒有發(fā)票。請問這個(gè)會計(jì)分錄要怎么做？金額做多少呢？

答： 你好；? ?按照 實(shí)際貨物來做 ；? ?意思是抵減了200 ；? 你 發(fā)票只開了 800 ；是嗎??