A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:14

可能我沒有表達清楚，我手里的發(fā)票已經(jīng)全部認證完了，沒有發(fā)票了，但是帶認證進項稅額還有余額

郭老師 解答

2020-12-23 13:16

你好
借方余額的是不是

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:18

對的，現(xiàn)在就是不清楚這個余額數(shù)是不是已經(jīng)認證過了，還是其他原因

郭老師 解答

2020-12-23 13:19

看發(fā)票
做賬的時候憑證呢給后面的發(fā)票
你和對你的認證清單
認證了做我上面的分錄

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:20

這估計不好對吧，我看了一下，這應(yīng)該是18  19年的賬

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:21

而且待認證進項稅額借方這個數(shù)，還不知道是一張發(fā)票的金額，還是多張的

郭老師 解答

2020-12-23 13:38

只要有抵扣清單和對不麻煩

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:40

老師，我是不是要把這兩年每個月的清單都找出來，算一個總數(shù)是不是跟賬上一致？

郭老師 解答

2020-12-23 13:42

你好
不是
總數(shù)你知道了
具體的還是對不上

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:44

老師，能麻煩你說一下具體對賬方案，謝謝哈！辛苦了

郭老師 解答

2020-12-23 13:49

待認證
找到具體的憑證
然后看下發(fā)票
找到對應(yīng)的發(fā)票

然后每個月的抵扣清單你里面有吧
找對應(yīng)的發(fā)票抵扣聯(lián)