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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-01 16:31

你好，這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的

奔奔 追問

2017-12-01 16:33

對方算出來的     15萬是11個點      我想知道這個是怎么算出來的

鄒老師 解答

2017-12-01 16:34

需要進項發(fā)票金額假如是X 
15/1.11*11%——X /1.11*11%=X /1.11*增值稅稅負(fù)率 
帶入稅負(fù)率才可以計算的

奔奔 追問

2017-12-01 16:38

@鄒老師:中間那個是減號嗎

鄒老師 解答

2017-12-01 16:38

你好，是的，是減號 
如果進項有不同稅率抵扣，需要分別計算的

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你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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