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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-12-24 15:54

借:應交稅費應交增值稅減免稅額
貸:管理費用

莎莎吾見了 追問

2020-12-24 15:56

老師,我做了這個分錄后。
是不是支付稅金時還要做
借應交稅費應交增值稅
貸應交稅費應交增值稅減免稅額

思頓喬老師 解答

2020-12-24 15:58

只要做這個分錄就好:借:管理費用 貸:銀行存款
借:應交稅費應交增值稅減免稅額
貸:管理費用

莎莎吾見了 追問

2020-12-24 16:46

但是我用了這280抵扣了增值稅啊。
那我支付增值稅后。那分錄要怎么做?

思頓喬老師 解答

2020-12-24 16:53

不用做任何分錄了

思頓喬老師 解答

2020-12-24 16:53

借:應交稅費應交增值稅減免稅額
貸:管理費用

思頓喬老師 解答

2020-12-24 16:56

繳納增值稅的分錄借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

莎莎吾見了 追問

2020-12-24 17:00

老師,我不是很明,
像我每月營業(yè)收入時我當時做分錄就是
借:應收帳款
貸 :主營業(yè)務  
貸  應交稅費-銷項稅

支付稅金時
繳納增值稅的分錄借:應交稅費-銷項稅

貸:銀行存款

假如這280不用再做分錄。
那我應交稅費應交增值稅減免稅額 不是一直有280 帳不平嗎?還有我的增值稅也是有280不平

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:03

您好。
每月做分錄是:借:應收賬款/銀行存款
貸:營業(yè)收入
應交稅費—增值稅—銷項—已認證抵扣
支付的話:借:應交稅費—增值稅—已交稅費
貸:銀行存款

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:03

我知道您的疑惑了。
您把應交稅費—增值稅這個科目 沒有分的很細。
實際上,只要應交稅費—增值稅這個科目是0就可以了

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:04

您支付稅費的分錄做的有點子問題!

莎莎吾見了 追問

2020-12-24 17:06

老師,你的意思是,只要我一級科目平了就可以?
不需要再特意去把帳做平是這意思嗎?

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:07

是的。不是一級科目,是應交稅費—增值稅這個科目平了就可以了。

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:08

您的收入要區(qū)分認證了沒有。不然您的申報表也是一塌糊涂呀!
未認證就是:應交稅費—增值稅—待抵扣認證
認證了就是:應交稅費—增值稅—已抵扣認證

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:08

您的進項要區(qū)分認證了沒有。不然您的申報表也是一塌糊涂呀!
未認證就是:應交稅費—增值稅—待抵扣認證
認證了就是:應交稅費—增值稅—已抵扣認證

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:09

剛才打錯了,打成了 收入,不好意思哈

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:16

您好,請問還有什么可以幫到您的?

莎莎吾見了 追問

2020-12-24 17:19

我申報時已經(jīng)認證了(如圖一)
因為公司是一般納稅人。我怕分錄做錯了,所以需要問清楚怎么做才對

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:19

對,就是這樣做申報的。謝謝!

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:20

這是剛成立不久的公司吧,都沒有專票的進項

莎莎吾見了 追問

2020-12-24 17:23

不是,我公司是物業(yè)公司,主要就是工資是社保這些成本費用。所以沒有什么發(fā)票費用

思頓喬老師 解答

2020-12-24 17:24

那倒也是的,同學。
還有什么可以幫到您的?

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你好,可以這樣核算的
2018-08-08 16:25:25
借:應交稅費應交增值稅減免稅額 貸:管理費用
2020-12-24 15:54:59
對的
2017-05-21 08:25:45
是的,是這樣賬務處理的
2019-10-24 14:57:44
您好,是的,是這樣做分錄的。
2020-07-14 11:15:47
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