請問老師：隔月專票 紙質(zhì)的，購方未抵扣，如何紅沖流程？

答： 你好，1、點擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。 2、彈出紅字發(fā)票信息表選擇界面進(jìn)行選擇（購買方申請和銷售方申請）。 購方申請有兩種情況選擇未抵扣時，選擇發(fā)票種類后，填寫對應(yīng)發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點確定進(jìn)入填開界面； 3、選擇銷售方申請需要填寫發(fā)票代碼及發(fā)票號碼。 系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點擊“確定”按鈕。 4、進(jìn)入信息表填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。 5、確認(rèn)信息無誤后點擊工具欄中的“打印”（打印＝保存的意思），隨后選擇“不打印”。 6、點擊【紅字發(fā)票信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】菜單項。 7、在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。 8、待紅字發(fā)票信息表上傳審核通過，生成16位信息表編號。記下信息表編號后即可開具紅字發(fā)票。 9、銷方開紅字時，選擇發(fā)票管理—發(fā)票填開—紅字可選擇直接開具輸入紅字信息表編號即可開具。

老師，如果專票對方已抵扣且隔月了，需要紅沖，這個需要如何處理

答： 您好，這個需要對方開具紅字發(fā)票信息表兒，你們才能開紅字發(fā)票。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，對方8月給我們開了紙質(zhì)專票，我沒收到，也沒抵扣，如果對方將這張發(fā)票沖紅了，在增值稅抵扣系統(tǒng)中還顯示這張發(fā)票嗎？怎么知道對方8月份開的紙質(zhì)專票到底有沒有沖紅

答： 同學(xué)，你好 紅沖之后就不顯示了