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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-12-25 10:29

你好，不行，項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，

蘭子 追問(wèn)

2020-12-25 10:32

是抵減，比如我本月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票給業(yè)主，收到的這10萬(wàn)發(fā)票，我計(jì)算增值稅時(shí)候可以100-10萬(wàn)＝90計(jì)算，90?1.03??0.03

莊老師 解答

2020-12-25 10:42

你好，不能，你們不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅，是不是老項(xiàng)目

蘭子 追問(wèn)

2020-12-25 12:10

我們給業(yè)主發(fā)票三個(gè)點(diǎn)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅呀

莊老師 解答

2020-12-25 12:45

你好，你們不是小規(guī)模的，不是簡(jiǎn)易計(jì)稅不能開(kāi)3%稅率

蘭子 追問(wèn)

2020-12-26 01:14

甲供的也不行么

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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