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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-09-27 15:08

老師,第一是掛靠相關(guān)的,費用,按理說我收到結(jié)算單的時候是這樣做的,里面包含出差人員的車費和應(yīng)收每天的費用:借:其他應(yīng)收-掛靠單位2000,貸:營業(yè)外收入2000,然后出差人員回來報銷的時候:借:現(xiàn)金300 營業(yè)外收入200,貸:其他應(yīng)收-掛靠相關(guān)單位

四月 追問

2016-09-27 15:47

是內(nèi)賬,這樣做對不

宋生老師 解答

2016-09-27 14:52

您好!這個關(guān)鍵是看什么原因出差。
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2016-09-27 15:12

您好!您內(nèi)帳可以這樣。但是外帳不行。

宋生老師 解答

2016-09-27 15:56

您好!前面的我可以理解。但是后面這個借:現(xiàn)金300 營業(yè)外收入200,貸:其他應(yīng)收-掛靠相關(guān)單位,不太理解你的。
如果是出差人員支付的費用您要找對方收的話,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金等。

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您好!這個關(guān)鍵是看什么原因出差。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2016-09-27 14:52:54
掛靠費的帳,掛靠方借 工程施工-管理費
2019-04-08 15:29:08
你好,按照交社保費和掛靠費每個月計入工資,借管理費用,貸應(yīng)付職工藽--工資,
2018-12-30 11:19:41
你好 借;銀行存款 等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-07-30 20:41:24
你好同學(xué),你們公司可以用所有發(fā)票數(shù)據(jù)的復(fù)印件做內(nèi)帳的,不然要查數(shù)據(jù)的話去掛靠單位查肯定太繁瑣了。
2019-12-27 09:46:24
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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