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送心意

雯雯老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2020-12-28 13:35

你好,比如預(yù)交增值稅就是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金  貸:銀行存款

carlota 追問

2020-12-28 13:36

我重點問色是附加 謝謝

carlota 追問

2020-12-28 13:43

能具體做一下這個分錄嗎

雯雯老師 解答

2020-12-28 13:45

預(yù)交附加稅沒有單設(shè)預(yù)交這個科目  直接先計提:借:營業(yè)稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、教育費附加   貸:銀行存款

carlota 追問

2020-12-28 13:46

印花稅和企業(yè)所得稅呢

雯雯老師 解答

2020-12-28 13:50

你好 ,借:所得稅費用  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅     借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  貸:銀行存款      印花稅目前不用再計提,直接繳納時,借:稅金及附加  貸:銀行存款

carlota 追問

2020-12-28 14:04

它里面這個水利建設(shè)專項收入怎么做?
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利建設(shè)專項收入嗎

雯雯老師 解答

2020-12-28 14:24

你好  是的  繳納時  直接,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利建設(shè)專項收入  
                                              貸:銀行存款

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預(yù)繳的稅款,抵扣后期應(yīng)納稅額
2021-07-29 14:44:47
您好,這個是可以的,可以
2023-08-26 14:52:34
你好 ;? 是的。異地項目的 時候需要預(yù)繳的??
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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅
2021-01-17 09:33:49
你好 不能 進項的交的稅可以抵
2021-03-24 08:56:28
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