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黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-12-29 15:10

同學(xué)你好，按要求開具發(fā)票，申報(bào)表無票收入這里做負(fù)數(shù)沖抵。你已經(jīng)按無票收入的方式入賬就不需要再做賬務(wù)處理了。

天道酬勤 追問

2020-12-29 15:33

我的理解是：開完票后先做負(fù)數(shù)會計(jì)分錄用于抵沖原先已入賬的無票收入的會計(jì)分錄，然后再按照發(fā)票金額做一張正數(shù)的會計(jì)會計(jì)分錄。增值稅申報(bào)表中應(yīng)在無票收入這一欄填寫負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額，然后再專票那一欄填寫正數(shù)的金額和正數(shù)的稅額，不知正確與否？

黎老師 解答

2020-12-29 15:36

同學(xué)你好，這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)你已經(jīng)記賬過了，不用再重新去沖紅然后再重新記賬。你只要開票，更正申報(bào)表就可以了。

天道酬勤 追問

2020-12-29 15:43

意思是說追溯到2018年6月份做更正申報(bào)就可以了嗎

黎老師 解答

2020-12-29 15:52

同學(xué)你好，這個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票給對方，就在這個(gè)月的申報(bào)表上更正。

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相關(guān)問題討論
你好，按照這兩件東西的比例價(jià)格確認(rèn)收入。
2016-11-15 11:17:09
借；銷售費(fèi)用 貸；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-09-16 16:24:48
借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款或銀行存款
2015-10-16 19:04:10
同學(xué)，你好 借：銀行存款1000 貸：預(yù)收賬款1000 購物 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-11-02 06:33:14
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸營業(yè)外收入 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-05-08 17:02:59
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