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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-09-28 16:31

您好  鄒老師 因為是分公司  但是手續(xù)費的收入還是在總公司   總公司每個月都核算收入后   然后分公司把所有的費用報上來      然后剩余的凈利潤按照合同的約定分成，然后報銷可以報銷的費用 才可以給分公司打款，

紫羅蘭 追問

2016-09-28 16:33

是的   收入的核算  我明白  只是具體給分公司打款的時候  分錄怎么做

紫羅蘭 追問

2016-09-28 16:37

是的     但是必須分錢啊  有合同的  我是按照內(nèi)部往來核算的  借：內(nèi)部核算 貸 ：其他應付款-分公司    到直接打完款  借：其他應付款   貸：銀行存款    這樣對嗎

鄒老師 解答

2016-09-28 15:43

借；銀行存款  貸；主營業(yè)務收入  應交稅費

鄒老師 解答

2016-09-28 16:32

那收入由總公司核算就是了

鄒老師 解答

2016-09-28 16:34

你好，打款作為往來核算，其實是不能分成的

鄒老師 解答

2016-09-28 16:39

只能是這樣處理了

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您好 鄒老師 因為是分公司 但是手續(xù)費的收入還是在總公司 總公司每個月都核算收入后 然后分公司把所有的費用報上來 然后剩余的凈利潤按照合同的約定分成，然后報銷可以報銷的費用 才可以給分公司打款，
2016-09-28 16:31:39
您好！你這200萬是做了什么呢
2017-11-22 14:58:21
獨立核算的要分開做賬的哦
2019-03-14 17:17:01
你好，借；財務費用等科目 貸；應付利息
2018-06-20 10:35:06
您好，分公司獨立核算嗎
2019-12-21 08:45:55
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