老師您好 客戶退貨，我們是否可以讓客戶開發(fā)票給我公司進(jìn)行賬務(wù)處理

答： 你好，需要讓對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票的

開具發(fā)票并收款后，對(duì)方要求部分退貨，發(fā)票如何處理，賬務(wù)如何？處理

答： 要開紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本公司收到貨款，但是沒開發(fā)票，應(yīng)該先怎么賬務(wù)處理？

答： 你好，本公司收到貨款，但是沒開發(fā)票 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款?