有筆社保費用支出，會計分錄做時放在了其他應(yīng)收款，這筆錢是多付的，交易事實已經(jīng)發(fā)生了已經(jīng)跨年，現(xiàn)在公司準(zhǔn)備銷戶其他應(yīng)收款中還有這筆費用怎么處理？

張壹老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-31 10:15

你好,調(diào)整轉(zhuǎn)到費用科目

張英追問

2020-12-31 10:37

當(dāng)時發(fā)生時借其他應(yīng)收款貸銀行，已經(jīng)跨年怎樣轉(zhuǎn)到費用中會計分錄怎樣寫？不能算作營業(yè)外支出嗎？

張壹老師解答

2020-12-31 10:58

你好,也可以入營業(yè)外支出,如果你正確對應(yīng)你以前的費用科目,會比較好.

張英追問

2020-12-31 11:11

具體的會計分錄怎樣寫呢？

張壹老師解答

2020-12-31 11:14

你好,如果這筆費用是社保,你就入在管理費用-社保里面,入應(yīng)付職工薪酬.

張英追問

2020-12-31 11:40

在2020年度直接做一個調(diào)整憑證借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬就行了吧，不用寫其他分錄了吧？

張壹老師解答

2020-12-31 11:45

你好,分錄請參考
借管理費用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款.
這樣才平的.

精選問題

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@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
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你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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