張英 追問

2020-12-31 10:37

當時發(fā)生時借其他應收款貸銀行，已經跨年怎樣轉到費用中會計分錄怎樣寫？不能算作營業(yè)外支出嗎？

張壹老師 解答

2020-12-31 10:58

你好,也可以入營業(yè)外支出,如果你正確對應你以前的費用科目,會比較好.

張英 追問

2020-12-31 11:11

具體的會計分錄怎樣寫呢？

張壹老師 解答

2020-12-31 11:14

你好,如果這筆費用是社保,你就入在管理費用-社保里面,入應付職工薪酬.

張英 追問

2020-12-31 11:40

在2020年度直接做一個調整憑證借管理費用-社保貸應付職工薪酬就行了吧，不用寫其他分錄了吧？

張壹老師 解答

2020-12-31 11:45

你好,分錄請參考
借管理費用-社保
貸應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款.
這樣才平的.