莫言，篤行 追問(wèn)

2020-12-31 11:25

專票不是當(dāng)月的，是上月的

辜老師 解答

2020-12-31 11:26

那你沖紅的發(fā)票，對(duì)方抵扣了嗎

莫言，篤行 追問(wèn)

2020-12-31 11:56

老師，你好。已經(jīng)抵扣了

辜老師 解答

2020-12-31 12:21

對(duì)方抵扣了，你要吧紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給到對(duì)方的

莫言，篤行 追問(wèn)

2020-12-31 16:39

如果已抵扣和未抵扣的我分別怎么處理呢

辜老師 解答

2020-12-31 16:44

不管有沒(méi)有抵扣，你開(kāi)出紅字發(fā)票，都是沖減收入及銷項(xiàng)稅的

莫言，篤行 追問(wèn)

2020-12-31 16:45

怎么做賬？怎么做分錄

辜老師 解答

2020-12-31 16:48

借：應(yīng)收賬款    負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅   負(fù)數(shù)