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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-12-31 12:57

你好
先在稅盤里開紅字發(fā)票  

喜從天降 追問

2020-12-31 13:10

老師,那具體怎么寫分錄?

玲老師 解答

2020-12-31 13:15

您好
收入的分錄不變金額負(fù)數(shù)
成本的分錄不變,金額負(fù)數(shù)

喜從天降 追問

2020-12-31 13:30

沖收入做賬:摘要:沖某月謀號(hào)憑證,借:應(yīng)收賬款 -2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1770 應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額  -230 后面付上沖紅的發(fā)票和客戶寄回來的兩聯(lián)發(fā)票,還有一張信息表,其它還需要附什么東西嗎?這是沖收入的憑證吧?

玲老師 解答

2020-12-31 13:31

是的,
是的,這樣做賬和附件是對(duì)了

喜從天降 追問

2020-12-31 13:33

沖成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  紅字(之前做的金額負(fù)數(shù))
貸:庫(kù)存商品 紅字(之前做賬的金額的負(fù)數(shù))是這樣子嗎?后面附什么原始憑證,摘要怎么寫好?

玲老師 解答

2020-12-31 13:33

您好
退貨沖成本,然后府入庫(kù)單

喜從天降 追問

2020-12-31 13:37

入庫(kù)單內(nèi)容就寫沖紅發(fā)票上的內(nèi)容名稱、規(guī)格、數(shù)量?入庫(kù)時(shí)間就寫沖紅的當(dāng)月,對(duì)吧?

玲老師 解答

2020-12-31 13:47

您好
對(duì)的,就是這樣操作

喜從天降 追問

2020-12-31 13:54

賬就這樣做好了,對(duì)吧,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和本月實(shí)際數(shù)據(jù)不對(duì)了吧,少了這個(gè)沖紅的金額了?還有申報(bào)的時(shí)候和平常有什么不一樣嗎?需要另外填報(bào)什么報(bào)表嗎?

玲老師 解答

2020-12-31 14:18

你好
收入和成本都是沖當(dāng)期的 按原來的金額沖  報(bào)表按賬上金額填寫申報(bào)  

喜從天降 追問

2020-12-31 15:43

報(bào)表就按平時(shí)一樣的報(bào),沒有其它需要填寫的報(bào)表和金額嗎?還有紅沖隔年也可以沖吧,沒有時(shí)間限制嗎?

玲老師 解答

2020-12-31 15:44

報(bào)表是按照賬上的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
發(fā)票紅沖沒有時(shí)間規(guī)定

喜從天降 追問

2020-12-31 16:55

知道按賬上金額填報(bào),我意思是有沒有另外需要填報(bào)的報(bào)表,還是跟正常一樣的報(bào)?

玲老師 解答

2020-12-31 17:02

你好
和正常申報(bào)表是一樣的  沒有其他特殊的報(bào)表申報(bào)  

喜從天降 追問

2020-12-31 17:26

那玲老師,要是發(fā)出去的貨沒有退回,款也收了,就是不要發(fā)票,把發(fā)票寄回來,需要沖紅嗎?

玲老師 解答

2020-12-31 17:41

如果沒有退貨,發(fā)票也沒有開錯(cuò),不用開紅字發(fā)票

喜從天降 追問

2020-12-31 17:49

那對(duì)方說不要發(fā)票,寄回來沖紅,怎么辦?不要沖嗎?

玲老師 解答

2020-12-31 18:04

只是對(duì)方說不要發(fā)票嗎,你正常銷售了,您不需要開紅字發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
你好 先在稅盤里開紅字發(fā)票??
2020-12-31 12:57:23
學(xué)員你好 你和對(duì)方溝通之后,讓他開一個(gè)紅字發(fā)票申請(qǐng)單之后,你就可以憑紅字發(fā)票申請(qǐng)單號(hào)開具紅字發(fā)票。
2018-03-29 15:05:09
分錄不變,金額負(fù)數(shù)
2017-12-04 21:06:33
您好您。您好,您開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以。
2021-11-04 19:22:57
如果是專票 借銀行存款 貸,庫(kù)存商品或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-03-17 21:01:09
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