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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2021-01-04 09:09

（1）計提工資時：

  借：銷售費用—工資

    銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）

    貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

      應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）

  （2）發(fā)放工資時：

  借：應(yīng)付職工薪酬—工資

    貸：銀行存款

      應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅

      其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）

  （3）繳納社保及個稅時：

  借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分）

    其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分）

    應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅

    貸：銀行存款

劉 追問

2021-01-04 09:24

不考慮社保公司部分，這樣做可不可以：借管理費用10000 貸應(yīng)付職工薪酬10000，借應(yīng)付職工薪酬1000 貸其他應(yīng)收款社保個人部分1000，下個月發(fā)工資時再做借應(yīng)付職工薪酬9000 貸銀行存款9000

微微老師 解答

2021-01-04 09:26

您好，這個是可以的呢

劉 追問

2021-01-04 09:39

還有一種方法：計提時借管理費用10000，貸應(yīng)付職工薪酬10000
下個月發(fā)工資時
借應(yīng)付職工薪酬10000
貸其他應(yīng)收款-社保1000
銀行存款9000
兩種方法哪個更合理呢

微微老師 解答

2021-01-04 09:41

兩種方式結(jié)果都一樣。所以都合理。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，只需要在管理費用下面設(shè)置社保二級科目就可以了
2019-02-01 11:11:46
借方是管理費用100的
2023-12-08 11:03:38
你好，全部做管理費用，包含個人負(fù)擔(dān)的社保。
2021-08-11 16:17:08
同學(xué)你好 因為個人部分是自己承擔(dān)的
2021-02-08 15:54:07
（1）計提工資時： 　　借：銷售費用—工資 　　　　銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分） 　?。?）發(fā)放工資時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　貸：銀行存款 　　　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 　　　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分） 　?。?）繳納社保及個稅時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 　　　　貸：銀行存款
2021-01-04 09:09:39
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