郭老師 解答

2021-01-04 20:48

然后借應交稅費貸其他應付款，然后你們單位還錢給個人，借其他應付款貸，銀行存款。

小魚兒 追問

2021-01-04 20:54

沒明白為什么要還錢給個人呢？

郭老師 解答

2021-01-04 20:55

你好，不是你單位負擔嗎？這是你單位的所得稅，只不過是她從個人帳戶扣款。

小魚兒 追問

2021-01-04 21:10

合伙人每月取得的工資，借：其他應收款-預付普通股利    貸：銀行存款                 年終時，借：利潤分配-未分配利潤     貸：利潤分配—應付普通股股利   借：利潤分配—應付普通股股利   貸：其他應收款-預付普通股股利，可以這么處理嗎？

郭老師 解答

2021-01-04 21:12

你好不對的，按月借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。

小魚兒 追問

2021-01-04 21:17

如果按您說的分錄處理的話，匯算清繳時再調增嗎？

郭老師 解答

2021-01-04 21:27

你好，是的
匯算清繳調整。