郭老師 解答

2021-01-04 20:48

然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，然后你們單位還錢給個(gè)人，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款。

小魚兒 追問

2021-01-04 20:54

沒明白為什么要還錢給個(gè)人呢？

郭老師 解答

2021-01-04 20:55

你好，不是你單位負(fù)擔(dān)嗎？這是你單位的所得稅，只不過是她從個(gè)人帳戶扣款。

小魚兒 追問

2021-01-04 21:10

合伙人每月取得的工資，借：其他應(yīng)收款-預(yù)付普通股利    貸：銀行存款                 年終時(shí)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)     貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付普通股股利   借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付普通股股利   貸：其他應(yīng)收款-預(yù)付普通股股利，可以這么處理嗎？

郭老師 解答

2021-01-04 21:12

你好不對(duì)的，按月借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

小魚兒 追問

2021-01-04 21:17

如果按您說的分錄處理的話，匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2021-01-04 21:27

你好，是的
匯算清繳調(diào)整。