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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-06 08:25

您好，先確認(rèn)最近一期期末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額。與納稅申報(bào)表與報(bào)表對比分析

心靈美的手套 追問

2021-01-06 09:07

2020年度的這種情況我已經(jīng)調(diào)整完了，把沒有賬套里沒有勾選的已經(jīng)調(diào)進(jìn)到認(rèn)證了，2020的調(diào)整完已經(jīng)和申報(bào)一致了，只是現(xiàn)在2019年申報(bào)和賬套不匹配的我不會(huì)處理了

心靈美的手套 追問

2021-01-06 09:09

這是2019年賬套和申報(bào)的差額，

小林老師 解答

2021-01-06 09:09

您好，一次性處理，差額計(jì)入未分配利潤

心靈美的手套 追問

2021-01-06 09:15

我怎么發(fā)不了圖片呢？2019年賬套數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額是1438971.98-申報(bào)表數(shù)1410590.98=26219.26。我現(xiàn)在需要在2020年賬套里怎么處理呢？分錄怎么做？

小林老師 解答

2021-01-06 09:18

您好，若是只有進(jìn)項(xiàng)稅有差異，其他科目沒差異。借以前年度損益調(diào)整或管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）26219.26

心靈美的手套 追問

2021-01-06 09:29

老師，我在2020年把差額26219.26調(diào)進(jìn)待認(rèn)證里可以嗎？等以后我查出來哪些是賬套做了進(jìn)項(xiàng)而申報(bào)沒勾選的，我再把帶認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里？這樣可以嗎？

小林老師 解答

2021-01-06 09:31

您好，您的處理也是可以的

上傳圖片 ?
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2021-01-06 08:25:53
你好，你取得發(fā)票時(shí)就可以調(diào)整的
2021-06-20 15:10:07
你好，上個(gè)月寄到哪個(gè)科目里了？
2023-08-31 10:57:10
下個(gè)月多找一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣下個(gè)月及以后月份的銷項(xiàng)，無法抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)了
2018-11-24 10:14:22
后2018年1月沖賬改為， 這樣是正確的嗎？如果不正確我該怎么沖調(diào)賬，請老師賜教，謝謝
2018-02-24 10:47:38
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