如意如意 追問

2021-01-06 11:12

老師第二個分錄也需要做對吧！我們公司去年加今年盈利2507.1元，之前會計沒有計提盈余公積，那我按利潤分配貸方余額一起計提對吧！借：利潤分配_提取法定盈余公積250.71
貸：盈余公積_法定盈余公積250.71
然后再做下一步
借利潤分配_未分配利潤250.71
貸盈余公積_法定盈余公積250.71
這樣全都結(jié)束了嗎老師，是不是可以裝訂憑證了。

如意如意 追問

2021-01-06 11:13

老師第二個分錄摘要寫什么呢？

立紅老師 解答

2021-01-06 11:15

同學你好
老師第二個分錄摘要寫什么呢？——結(jié)轉(zhuǎn)計提法定盈余公積；
老師第二個分錄也需要做對吧！我們公司去年加今年盈利2507.1元，之前會計沒有計提盈余公積，那我按利潤分配貸方余額一起計提對吧——對的；

如意如意 追問

2021-01-06 11:15

謝謝老師，這個就完了對吧！可以轉(zhuǎn)訂憑證了對吧

立紅老師 解答

2021-01-06 11:17

同學你好，對的，可以裝訂憑證了；