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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-06 11:07

同學你好
借,利潤分配一提取法定盈余公積
貸,盈余公積

借,利潤分配一未分配利潤 
貸,利潤分配一提取法定盈余公積

如意如意 追問

2021-01-06 11:12

老師第二個分錄也需要做對吧!我們公司去年加今年盈利2507.1元,之前會計沒有計提盈余公積,那我按利潤分配貸方余額一起計提對吧!借:利潤分配_提取法定盈余公積250.71
貸:盈余公積_法定盈余公積250.71
然后再做下一步
借利潤分配_未分配利潤250.71
貸盈余公積_法定盈余公積250.71
這樣全都結束了嗎老師,是不是可以裝訂憑證了。

如意如意 追問

2021-01-06 11:13

老師第二個分錄摘要寫什么呢?

立紅老師 解答

2021-01-06 11:15

同學你好
老師第二個分錄摘要寫什么呢?——結轉計提法定盈余公積;
老師第二個分錄也需要做對吧!我們公司去年加今年盈利2507.1元,之前會計沒有計提盈余公積,那我按利潤分配貸方余額一起計提對吧——對的;

如意如意 追問

2021-01-06 11:15

謝謝老師,這個就完了對吧!可以轉訂憑證了對吧

立紅老師 解答

2021-01-06 11:17

同學你好,對的,可以裝訂憑證了;

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相關問題討論
同學你好,分錄是對的;
2021-01-14 14:25:42
你好,這個可以根據(jù)實際情況,不一定提取
2019-08-01 11:26:00
你好,有凈利潤,就需要提取盈余公積的?
2022-01-17 11:40:36
非上市公司,盈利不提取盈余公積可以
2020-01-15 19:12:46
您好 年底盈利了是需要計提法定盈余公積
2020-01-10 10:59:08
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