小柒 追問

2021-01-06 14:08

稅務(wù)查票說這票供應(yīng)商有問題要我們轉(zhuǎn)出。但是普票。我們應(yīng)該怎處理？和怎做賬調(diào)出？

冉老師 解答

2021-01-06 14:10

你好，這個(gè)不用轉(zhuǎn)出，又不是進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，你們直接計(jì)入成本或者費(fèi)用就可以了

小柒 追問

2021-01-06 14:12

就是之前已經(jīng)做了費(fèi)用?，F(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來。不能計(jì)入費(fèi)用。借，費(fèi)用 貸現(xiàn)金。那調(diào)出來科目怎做？

冉老師 解答

2021-01-06 14:13

不是的，就是把發(fā)票的含稅金額，一起計(jì)入費(fèi)用或者成本中，之前做的對(duì)的，不用調(diào)整

小柒 追問

2021-01-06 14:16

但要調(diào)增匯算吧。借費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 現(xiàn)金？ 稅局就說要調(diào)整?，F(xiàn)在就是說這票有問題。想把這費(fèi)用減少不計(jì)入。

冉老師 解答

2021-01-06 14:29

如果是這樣，會(huì)計(jì)正常做賬，稅法上匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增即可

小柒 追問

2021-01-07 08:20

已經(jīng)調(diào)以前的匯算申報(bào)表。那今年年底12月的帳要做科目調(diào)整嗎？減少本年利潤？