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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-01-06 17:21

我們公司去年開的票，確認了收入也繳納了銷項稅，但是客戶一直沒付貨款，也沒來取票，今年我們把業(yè)務合同作廢，申請開具紅字發(fā)票，賬務要怎么處理呢？是記壞賬損失，還是反向沖銷收入就可以？另外交的銷項稅賬務怎么做？
如果不開紅字發(fā)票的話，就計提壞賬，確認壞賬損失是嗎

羅老師 解答

2021-01-06 17:28

直接反沖收入即可的，全部反沖

瞇瞇眼的歌曲 追問

2021-01-06 17:40

跨年也直接反沖嗎？

瞇瞇眼的歌曲 追問

2021-01-06 17:41

收入不應該是做到調(diào)整以前年度損益嗎

瞇瞇眼的歌曲 追問

2021-01-06 18:02

老師你好，這個收入跨年了，是19年開的票，19年確認的收入和成本，我2020年開的紅字發(fā)票，也能直接記紅嗎？會涉及調(diào)整以前年度損益嗎

羅老師 解答

2021-01-06 20:35

視同退貨處理，沖減退貨當期的收入即可

瞇瞇眼的歌曲 追問

2021-01-07 09:23

我們收的咨詢服務費，沒有貨物，沖減當期的收入，這個收入是2019年發(fā)生的

瞇瞇眼的歌曲 追問

2021-01-07 09:27

19年我們只是開了票，交了銷項稅，客戶沒收票，沒有貨物交易，也沒有提供過服務，2020年雙方同意合同取消，我們開了紅字發(fā)票，想請教具體的賬務處理，謝謝

瞇瞇眼的歌曲 追問

2021-01-07 09:30

我上面的2張分錄辛苦老師幫忙看看哪個正確

羅老師 解答

2021-01-07 10:33

你的分錄沒有問題
你前期的記賬有問題，開票，未提供服務，不能確認收入的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，是可以申請紅字發(fā)票。按計提收入分錄，金額相反。
2021-01-06 17:13:55
我們公司去年開的票，確認了收入也繳納了銷項稅，但是客戶一直沒付貨款，也沒來取票，今年我們把業(yè)務合同作廢，申請開具紅字發(fā)票，賬務要怎么處理呢？是記壞賬損失，還是反向沖銷收入就可以？另外交的銷項稅賬務怎么做？ 如果不開紅字發(fā)票的話，就計提壞賬，確認壞賬損失是嗎
2021-01-06 17:21:36
紅字發(fā)票開錯，已經(jīng)作廢，還可以用原紅字信息表重新開具紅字發(fā)票
2021-03-17 14:38:51
你好，當月開錯可以當月作廢，跨月的話需要開具紅字
2020-10-21 13:33:48
同學你好 普票當月作廢 跨月開紅字發(fā)票 專票都要開紅字發(fā)票
2022-08-04 14:43:08
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