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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-06 17:34

同學(xué)，你好，憑證方便發(fā)過(guò)來(lái) 看一下嗎

莎莎吾見了 追問(wèn)

2021-01-06 17:36

老師，我這樣發(fā)給你會(huì)不會(huì)方便一次過(guò)看到幾個(gè)個(gè)分錄？

森林老師 解答

2021-01-06 17:37

所得稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
借本年利潤(rùn)
貸所得稅費(fèi)用

莎莎吾見了 追問(wèn)

2021-01-06 17:49

老師。那就是我之前的分錄是沒(méi)有錯(cuò)了，是在最后加上這個(gè)分錄。還是在結(jié)轉(zhuǎn)本年度利潤(rùn)前加這分錄？

森林老師 解答

2021-01-06 17:59

同學(xué)，你好，對(duì) 的，再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就對(duì)上了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
不用計(jì)提的
2017-11-20 22:10:22
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，不需要計(jì)提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務(wù)局那邊沒(méi)法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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