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老師，請問小規(guī)模納稅人補交匯算清繳的所得稅50元后，借:利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？還需要調(diào)整去年的報表嗎？
月下獨享
于2021-01-06 20:03 發(fā)布 ??642次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-01-06 20:03
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請問小規(guī)模納稅人匯算清繳補繳企業(yè)所得稅分錄是不是直接寫借：利潤分配－未分配利潤 貸：銀行存款
答： 您好，您是小企業(yè)準則嗎？
老師，麻煩問下，年度所得稅，我不用以前年度損益的話，我應該做 借：利潤分配~未分配利潤 貸：應交稅費~應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費~應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 還是直接：借：利潤分配~未分配利潤 貸：銀行存款 我們是一般納稅人
答： 您好，第一個分錄，通過應交稅費-應交企業(yè)所得稅過渡，方便后續(xù)查賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問小規(guī)模納稅人補交匯算清繳的所得稅50元后，借:利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？還需要調(diào)整去年的報表嗎？
答： ?你好 你是小企業(yè)會計準則的話。直接這樣做就行了。? 不去調(diào)整了?
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繳納14年的企業(yè)所得稅，借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 然后結轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅金-應交所得稅 是這樣嗎老師
借：利潤分配-未分配利潤貸：應交稅費-企業(yè)所得稅借：應交稅費-企業(yè)所得稅營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款，那不用調(diào)整2016-2021年度的未分配利潤嗎
小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，做了分錄：借：銀行存款，貸：利潤分配_未分配利潤，但是資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤之間不想等，怎么調(diào)整
老師好，所得稅匯算清繳需要補交，分錄如下，可以不過應交稅費～所得稅嗎？直接借利潤分配，貸銀行存款？借 利潤分配～未分配利潤貸 應交稅費～應交所得稅借 應交稅費～應交所得稅貸 銀行存款
老師，銀行扣繳股息紅利1086元，我這樣做對不對借：利潤分配-未分配利潤1086 貸：應交稅費-應交個人所得稅 1086借：應交稅費-應交個人所得稅1086 貸：銀行存款1086
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