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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-06 21:43

您好
請(qǐng)問(wèn)收到利息費(fèi)用發(fā)票了嗎

雪 追問(wèn)

2021-01-06 21:44

沒(méi)有支付，沒(méi)收到發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:45

那不應(yīng)該企業(yè)所得稅前扣除

雪 追問(wèn)

2021-01-06 21:46

如果在2021計(jì)提，以前也要支付，怎么辦？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:47

那銀行開(kāi)具發(fā)票 金額大的話 可以匯算清繳后更正申報(bào)表

雪 追問(wèn)

2021-01-06 21:48

2021繼續(xù)計(jì)提2021的，2020年也要支付，如何處理？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:49

匯算清繳前取得發(fā)票那就在20年匯算清繳的時(shí)候扣除
不能的話 后期支付了取得發(fā)票 更正匯算清繳申報(bào)表

雪 追問(wèn)

2021-01-06 21:51

更正申報(bào)表，在什么時(shí)候都可以嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:51

是的 過(guò)了申報(bào)期 去稅務(wù)大廳柜面就好了

雪 追問(wèn)

2021-01-06 21:54

老師，計(jì)提時(shí)自制憑證對(duì)不？分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸應(yīng)付利息，對(duì)不？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:55

計(jì)提時(shí)自制憑證 這樣寫分錄正確的

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您好 請(qǐng)問(wèn)收到利息費(fèi)用發(fā)票了嗎
2021-01-06 21:43:42
你好，可以計(jì)入19年的。
2019-05-24 16:34:17
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，計(jì)入了利潤(rùn)總額申報(bào)了所得稅就不需要調(diào)整
2017-07-31 08:52:25
您好 “103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。 資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
2019-04-09 09:02:31
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