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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-01-07 12:01

借，應(yīng)交稅費—未交增值稅
營業(yè)外支出
貸，銀行存款

Tenderness 追問

2021-01-07 13:31

增值稅需要計提嗎

辜老師 解答

2021-01-07 13:31

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的

Tenderness 追問

2021-01-07 13:35

城市維護(hù)建設(shè)稅呢

Tenderness 追問

2021-01-07 13:36

也是應(yīng)交稅費城市維護(hù)建設(shè)稅？

辜老師 解答

2021-01-07 13:37

這個是需要計提，然后繳納的

Tenderness 追問

2021-01-07 13:44

不是。這個也是第三季度的，補繳的

辜老師 解答

2021-01-07 13:51

之前沒有計提，現(xiàn)在要補計提的

Tenderness 追問

2021-01-07 14:16

公積金計提也是借管理費用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金嗎

辜老師 解答

2021-01-07 17:40

是的，公積金也是要計提的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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