dping
于2021-01-07 12:38 發(fā)布 ??1113次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-01-07 12:38
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開17萬發(fā)票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計(jì)稅依據(jù)數(shù)據(jù)是什么？
答： 你好 季度銷售額不超過30萬 不需要繳納附加稅
小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅交過了，附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開普票增值稅+代開專票增值稅，對(duì)不對(duì)？
答： 合計(jì)銷售額季度超過9萬嗎？那就按公式填寫，后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開專票時(shí)交的附加稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開17萬發(fā)票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計(jì)稅依據(jù)數(shù)據(jù)是什么，我單位上季度只有代開的一張專用發(fā)票，我申報(bào)附加稅填寫的就是代開發(fā)票時(shí)繳納的增值稅，提示計(jì)稅依據(jù)修改是什么原因？
答： 你好！季度不滿30萬元直接填寫主標(biāo)10行就可以
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，有稅局代開專票31萬和自開普票2萬，申報(bào)附加稅是按代開專票時(shí)已預(yù)繳的增值稅+普票要繳的增值稅作為計(jì)稅依據(jù)嗎？
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dping 追問
2021-01-07 12:50
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2021-01-07 12:50
bamboo老師 解答
2021-01-07 13:26
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