小魚兒 追問

2021-01-07 15:12

我們之前是給代理記賬那邊做的賬這個(gè)月才接回來自己做，他們之前一直掛的都是應(yīng)付賬款，老師，這個(gè)要怎么調(diào)整啊

玲老師 解答

2021-01-07 15:19

您好
你需要把具體的業(yè)務(wù)描述一下，然后看科目用的對(duì)不對(duì)？

小魚兒 追問

2021-01-07 15:35

就是我們轉(zhuǎn)給分支機(jī)構(gòu)的往來，然后之前的會(huì)計(jì)掛的應(yīng)付賬款

玲老師 解答

2021-01-07 16:00

你好
沒有設(shè)置其他應(yīng)收款科目用其他應(yīng)付款也可以 

小魚兒 追問

2021-01-07 16:48

關(guān)鍵是掛的是應(yīng)付賬款，這個(gè)問題大不大呢

玲老師 解答

2021-01-07 16:49

你好
不對(duì) 錯(cuò)的做更正就可以 

小魚兒 追問

2021-01-07 16:58

分支機(jī)構(gòu)是獨(dú)立核算的，也是不能掛應(yīng)付賬款嗎

玲老師 解答

2021-01-07 17:04

你好
這是借款 記其他應(yīng)收款 或者應(yīng)付款 不是記應(yīng)付賬款  你科目用錯(cuò)了  

小魚兒 追問

2021-01-07 17:26

那要怎么調(diào)啊，這個(gè)是之前公司給代理記賬那邊做的，現(xiàn)在我們這個(gè)月拿回來自己做就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題

玲老師 解答

2021-01-07 17:33

借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款