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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

班助小琪

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-08 11:48

你好，這個(gè)分錄沒有涉及損益類科目，不影響利潤，你把錯(cuò)誤分錄紅字沖銷，次年做一筆正確的就好了。

張英 追問

2021-01-08 11:59

分錄是去年寫的，今年調(diào)整應(yīng)該怎樣做呢？寫個(gè)紅的在寫一個(gè)正確的？

班助小琪 解答

2021-01-08 12:23

是的，不涉及損益類，就是這樣的

張英 追問

2021-01-08 14:54

查了一下那筆錢是從銀行一個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)給我們銀行公司賬戶中的，銀行查也查不出什么原因轉(zhuǎn)給我們的，2020還有一筆計(jì)入營業(yè)外收入了，2019年一筆因?yàn)椴恢裁村X計(jì)入其他應(yīng)收款了，這筆錢用調(diào)整嗎？和2020年一樣計(jì)入營業(yè)外收入？還是說2020年這筆計(jì)入其他應(yīng)收款？

班助小琪 解答

2021-01-08 15:01

要計(jì)入營業(yè)外收入。金額多少，不大的話，直接
借：其他應(yīng)收款
貸：營業(yè)外收入

張英 追問

2021-01-08 15:03

只有50元，已經(jīng)跨年了我直接寫會(huì)計(jì)分錄借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入就可以了吧？計(jì)入2020年12月帳中

班助小琪 解答

2021-01-08 15:07

就直接這樣做2020年就好了

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你好！這要看原始憑證，看看復(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
2021-06-30 18:07:40
你好，房租不應(yīng)是計(jì)入企業(yè)的費(fèi)用么？
2020-07-09 17:35:27
你好 分錄可以這么填寫的
2020-07-07 15:23:21
你好，是其他應(yīng)收款記成其他應(yīng)付款科目了么？
2020-05-15 10:46:51
法人向公司借款的分錄是對(duì)的。為什么法人向公司借款到最后是公司歸還法人了？不是法人歸還公司嗎？
2020-04-12 09:01:28
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