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來來老師

職稱： 中級會計師

2021-01-08 15:42

你好 要是已經(jīng)做了計提 金額差距不多 我個人會把發(fā)票付到12月中 付款是什么時候就做什么時候
要是沒有做計提 要看您的會計制度 要是小企業(yè)會計準則 可以自己計入收到發(fā)票當年  匯算清繳時候填寫時候做調(diào)減（整體金額對稅影響不大時候問題不大），明年做匯算時候這部分就不要在填寫或是做調(diào)增

來來老師 解答

2021-01-08 15:42

小企業(yè)會計準則 是可以不做追溯調(diào)整的

王媽媽 追問

2021-01-08 15:52

那如果2020做了暫估的話，發(fā)票日期是2021年的日期，那么可以沖減暫估，然后不管發(fā)票的日期，直接憑證2020年在做一筆藍字發(fā)票分錄，就是我們現(xiàn)實實務(wù)中做賬可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時候做憑證，而不管發(fā)票什么時候來可以嗎，這樣做有風險嗎

來來老師 解答

2021-01-08 16:05

你好 咱們會計本身就是按業(yè)務(wù)發(fā)生情況入賬的
稅的扣除看發(fā)票
所以才會有稅會差異的問題
只要匯算清繳沒有少給稅局稅 沒有大的風險

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相關(guān)問題討論
新年好，是否還需要做電子表格，這個沒有統(tǒng)一規(guī)定，需要看單位的要求。
2022-02-14 10:49:07
你好? 分別來做憑證的；? 做兩筆 ； 如果你們是按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序做賬的話??
2021-07-28 15:42:57
這個做兩張比較好哦
2021-07-28 15:45:07
你好，直接按照扣減的費用計提成本費用
2020-03-31 14:51:35
你好，發(fā)票是要開明細的，你購買時的科目可以做周轉(zhuǎn)材料
2022-10-07 21:37:10
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