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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-07 14:56

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅                      261441.60

                    貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅                          41480

                           應交稅費-應交增值稅-減免稅款                         1050

                           應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅     218911.60

                 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅      218911.60

                     貸：應交稅費-未交增值稅                             218911.60
進項稅和減免稅不是應該在借方嗎

鄒老師 解答

2016-10-07 14:51

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
金額就是增值稅的應納稅額

鄒老師 解答

2016-10-07 14:57

不用的，把應納稅額做結轉的分錄就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2017-01-10 15:25:06
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-08-09 15:38:12
借銷項，貸進項，差額計入未交增值稅科目
2018-10-16 07:09:52
你好請看圖片上的分錄哦
2020-07-13 15:30:40
你好，如果是銷項稅額大于進項稅額 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-11-16 14:13:26
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