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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-07 20:31

就是說可以抵扣其他的費(fèi)用嗎?

Sunny Smile 追問

2016-10-07 20:41

那請(qǐng)問具體在帳務(wù)或者稅務(wù)上如何操作呢?

Sunny Smile 追問

2016-10-07 20:57

那意思是說會(huì)對(duì)下一年的應(yīng)納稅所得額產(chǎn)生影響了?(如果下一年的未超過比例)

曉海老師 解答

2016-10-07 20:28

你好!就是如果下一年不超過比例今年超出部分可以抵扣費(fèi)用

曉海老師 解答

2016-10-07 20:37

企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十二條規(guī)定,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額2.5%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。從稅法規(guī)定來看,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出有其特殊之處,表面上是限額扣除規(guī)定,實(shí)際采取的是允許稅前全額扣除政策,只是在扣除時(shí)間上作了相應(yīng)遞延。所以,準(zhǔn)予在以后無限個(gè)年度內(nèi)扣除。

曉海老師 解答

2016-10-07 20:47

不用賬務(wù)處理,在匯算清繳時(shí)調(diào)整報(bào)表就可以

曉海老師 解答

2016-10-07 21:28

是的

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你好,那這個(gè)再結(jié)轉(zhuǎn)后面年度扣除就可以,扣除部分繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,不納稅調(diào)減
2021-06-23 11:07:09
你好,18年已經(jīng)在當(dāng)年全部抵扣了,不存在款抵扣完的情形,
2020-07-04 14:41:16
你上年有結(jié)轉(zhuǎn)多少就填多少,沒有就不填
2017-05-19 15:41:02
你稅收金額那一列也要填金額
2020-05-18 11:46:30
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