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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 11:30

你賬上直接一次做費(fèi)用折舊完了??這個(gè)第2列是填寫這個(gè)10.11.12 這個(gè)3個(gè)月折舊額,這個(gè)第3列是一個(gè)月折舊額,需要按4年折舊才可以,第4列是等于原值,第5列是4-2 第6列按公式 ,

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 11:36

賬上沒(méi)有做一次費(fèi)用折舊?現(xiàn)在是這個(gè)表申報(bào)表不會(huì)填

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 11:38

是這樣嗎?為什么保存的時(shí)候會(huì)提示這個(gè),減免所得額不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎?

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 11:38

是這樣嗎?

maize老師 解答

2021-01-11 11:51

提示啥,你這個(gè)可以截圖嗎,這個(gè)有固定資產(chǎn)一次扣除,可以享受,就是填表不對(duì),

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 12:00

老師,是這樣的嗎

maize老師 解答

2021-01-11 12:04

沒(méi)有看到截圖,只看到這個(gè),這個(gè)?

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 12:32

不知道為啥,截圖一直無(wú)法顯示,我寫出來(lái)吧。第一列 167256.64 第二列16725.66 第三列2787.61 第四列 167256.64 第五列是第四列?第二列 150530.98 ,第六列享受折舊金額是164469.03。是這樣嗎?所得稅申報(bào)表7行取值了150530.98元。

maize老師 解答

2021-01-11 12:40

這個(gè)第2列是填寫這個(gè)10.11.12 這個(gè)3個(gè)月折舊額,這個(gè)第3列是一個(gè)月折舊額,需要按4年折舊才可以,第4列是等于原值,第5列是4-2 第6列按公式 , 我回復(fù)你了,

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 12:46

需要按4年折舊?5年折舊年限的不可以嗎?

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 12:49

另外還有添加加速折舊后 所得稅報(bào)表取得數(shù)值后,保存時(shí)一直提示減免所得額不能大于第十一行的應(yīng)納稅所得額,201030這個(gè)表數(shù)據(jù)又是無(wú)法更改,只能為0或者是 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的減免金額,這個(gè)是不是因?yàn)槎悇?wù)不讓進(jìn)行加速折舊費(fèi)用呀

maize老師 解答

2021-01-11 12:54

按稅法年限比較好,你按5年也可以,=31233.07*0.02 這個(gè)是小型微利算出來(lái),根據(jù)你圖一,你這個(gè)填寫減免不對(duì),

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 13:15

之前代理會(huì)計(jì)做賬按的5年,所以接回來(lái)后延續(xù)的還是5年。表三的減免金額是按照未減除加速折舊費(fèi)用計(jì)算的,表三刪除后重新填,還是這個(gè)數(shù)據(jù),不讓填其他數(shù)據(jù)

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 13:16

是不是固定加速折舊申報(bào),只能在21年5月匯教清算時(shí)才可以申報(bào),第四個(gè)季度沒(méi)辦法申報(bào)

maize老師 解答

2021-01-11 13:23

不是,4季度是可以申報(bào),你這個(gè)之前季度是不是填寫固定資產(chǎn)一次扣除了??沒(méi)有是需要先填寫固定資產(chǎn)一次扣除,之后主表,之后再去填寫減免表來(lái)的,再回到主表

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 13:26

沒(méi)有填寫后,請(qǐng)問(wèn)在哪里填寫

maize老師 解答

2021-01-11 13:32

=31233.07*0.02 這個(gè)是小型微利算出來(lái),   這個(gè)第2列是填寫這個(gè)10.11.12 這個(gè)3個(gè)月折舊額,這個(gè)第3列是一個(gè)月折舊額,需要按4年折舊才可以,第4列是等于原值,第5列是4-2 第6列按公式 

maize老師 解答

2021-01-11 13:33

重新初始化重新填寫,按順序,免稅,固定資產(chǎn)一次扣除,主表,之后再減免表,這個(gè)順序填寫,再主表,

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-01-11 13:39

好的,如果我4季度不申報(bào)加速折舊扣除,在21年5月年度清算時(shí)還可以申報(bào)加速折舊嗎

maize老師 解答

2021-01-11 13:42

可以這個(gè)是可以的,不過(guò)這樣你這個(gè)季度多交稅,匯算清繳萬(wàn)一有退稅 這個(gè)實(shí)務(wù)中退下可能不大,我不建議 這樣,我還建議季度預(yù)繳先享受比較好,

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你賬上直接一次做費(fèi)用折舊完了??這個(gè)第2列是填寫這個(gè)10.11.12 這個(gè)3個(gè)月折舊額,這個(gè)第3列是一個(gè)月折舊額,需要按4年折舊才可以,第4列是等于原值,第5列是4-2 第6列按公式 ,
2021-01-11 11:30:24
你好,原值填寫十六萬(wàn) 2.3欄,填寫你賬上折舊的金額, 第四欄填寫16萬(wàn),減去殘值。
2021-01-07 15:34:18
你好,不能的,次月折舊
2019-11-20 11:03:40
你好,是96000
2017-06-20 12:04:36
19年購(gòu)入的固定資產(chǎn)享受了加速折舊。20年新購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以不享受加速折舊。
2021-04-20 11:32:32
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