???????? 追問

2021-01-11 17:15

不對吧，現(xiàn)在是申報20年10月-12月份的企業(yè)所得稅，就應(yīng)該是利潤表上10月-12月份的利潤總額呀。為啥又變?yōu)槭?-12月的申報累計(jì)金額了？1-12月份的累計(jì)金額應(yīng)該是1-12月份的利潤表上面的本年累計(jì)數(shù)呀，那是申報年報了

佟老師 解答

2021-01-11 17:25

申報第四季度所得稅是累計(jì)概念，是你1-12月累計(jì)金額看是否盈利，不是10-12單獨(dú)看著三個月

???????? 追問

2021-01-11 17:32

那申報第四季度的企業(yè)所得稅，數(shù)據(jù)還是填寫利潤表上面的10-12月的數(shù)據(jù)吧，但是第四季度的利潤是盈利了，但是總體1-12月份的累計(jì)金額是負(fù)數(shù)，那申報季度企業(yè)所得稅的時候，利潤總額是填0？還是填多少？比如10-12月份的利潤總額是7000,1-12月份的利潤總額是-60000，那在申報季度利潤表的時候，利潤總額是怎么填？

佟老師 解答

2021-01-11 17:38

你申報表應(yīng)該是有個本期金額，本年累計(jì)金額吧

???????? 追問

2021-01-11 17:44

沒得本期金額，只有本年累計(jì)金額，那意思是第四季度填寫的也是1-12月份的累計(jì)金額？不是10-12月份的金額？那之前都是填寫的季度數(shù)據(jù)，不是填寫的本年累計(jì)金額，是不是要全部改額

佟老師 解答

2021-01-11 18:03

你好，那就是1-12月金額，這個季度是1-12月，第一季度是1-3月，這是個累計(jì)概念，二季度是1-6月

???????? 追問

2021-01-11 18:08

那第三季度是1-9月的數(shù)據(jù)，第四季度就是1-12月的數(shù)據(jù)？那之前的申報錯了怎么辦？是需要更改？

???????? 追問

2021-01-11 18:10

之前是申報的第一季度是1-3數(shù)據(jù)，第二季度是4-6數(shù)據(jù)，第三季度是7-9數(shù)據(jù)，第四季度是10-12數(shù)據(jù)

佟老師 解答

2021-01-11 20:15

之前錯了就別更改了，在這個季度按照真實(shí)發(fā)生額申報

???????? 追問

2021-01-12 10:28

意思是只在20年第四季度把企業(yè)所得稅全部更改為20年1-12月份利潤表上的本年累計(jì)數(shù)就行？但是之前的第二季度和第三季度的都申報錯了，如果不去更正的話，稅務(wù)局會不會查額？會有什么影響不？

佟老師 解答

2021-01-12 10:47

如果你覺得不放心可以去做更改，

佟老師 解答

2021-01-12 10:48

你之前要是都虧損可以不改的

???????? 追問

2021-01-12 11:25

好的，謝謝。我就怕不去更改的話，到時稅務(wù)局查到要怎么說呢？對公司有沒得影響啥的喲？如果去更改的話，太多了。

佟老師 解答

2021-01-12 12:13

對，那就不用了，這樣可能會更麻煩