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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-01-11 20:45

你好，同學(xué)。
收入19萬，成本18萬，還余8萬，你18萬成本也是要轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)處理的。

現(xiàn)代的月光 追問

2021-01-11 21:12

老師，剩余的18萬資金足未支付，這18萬也未收到成本票，20年結(jié)賬我需要怎么處理，21年支付，收到的也成本票也是21年的

陳詩晗老師 解答

2021-01-11 21:15

那你這邊沒收票，也沒支付，你不處理。
支付時收票時計相關(guān)的營業(yè)成本處理即可的

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相關(guān)問題討論
你直接在期末的時候，把你相關(guān)的收入支出全部轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)就可以了。
2022-01-06 09:03:55
你好，同學(xué)。 收入19萬，成本18萬，還余8萬，你18萬成本也是要轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)處理的。
2021-01-11 20:45:16
①結(jié)轉(zhuǎn)各項收入、利得類科目： 借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 公允價值變動損益 投資收益 營業(yè)外收入 貸：本年利潤 ②結(jié)轉(zhuǎn)各項費用、損失類科目 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外支出 ①確認(rèn)所得稅費用，會計分錄略。 ②將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 （3）將“本年利潤”科目年末余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤
2019-01-16 10:16:16
你好,是的,你的理解正確.
2018-01-12 20:57:31
你好，（1）如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)大于零，則表示該會計年度企業(yè)是盈利的，作如下處理： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 （2）如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)小于零，則表示該會計年度企業(yè)是虧損的，作如下處理： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
2022-01-08 11:26:15
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