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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-01-11 20:45

你好,同學(xué)。
收入19萬,成本18萬,還余8萬,你18萬成本也是要轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)處理的。

現(xiàn)代的月光 追問

2021-01-11 21:12

老師,剩余的18萬資金足未支付,這18萬也未收到成本票,20年結(jié)賬我需要怎么處理,21年支付,收到的也成本票也是21年的

陳詩晗老師 解答

2021-01-11 21:15

那你這邊沒收票,也沒支付,你不處理。
支付時收票時計相關(guān)的營業(yè)成本處理即可的

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相關(guān)問題討論
你直接在期末的時候,把你相關(guān)的收入支出全部轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)就可以了。
2022-01-06 09:03:55
你好,同學(xué)。 收入19萬,成本18萬,還余8萬,你18萬成本也是要轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)處理的。
2021-01-11 20:45:16
①結(jié)轉(zhuǎn)各項收入、利得類科目: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 公允價值變動損益 投資收益 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 ②結(jié)轉(zhuǎn)各項費用、損失類科目 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外支出 ①確認(rèn)所得稅費用,會計分錄略。 ②將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 (3)將“本年利潤”科目年末余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
2019-01-16 10:16:16
你好,是的,你的理解正確.
2018-01-12 20:57:31
你好,(1)如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)大于零,則表示該會計年度企業(yè)是盈利的,作如下處理: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 (2)如果“本年利潤”的貸方數(shù)減去借方數(shù)小于零,則表示該會計年度企業(yè)是虧損的,作如下處理: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-08 11:26:15
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