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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 19:50

這個(gè)學(xué)員問(wèn)了稅局反饋是這個(gè)按正確申報(bào)就可以，不看錯(cuò)誤發(fā)票，開紅字再開藍(lán)字，這個(gè)申報(bào)是減去掉紅字，去掉藍(lán)字按剩下去申報(bào)

大于 追問(wèn)

2021-01-11 19:53

是12月開的，

maize老師 解答

2021-01-11 20:05

我知道你是4季度開的，是按正確去申報(bào)，不看錯(cuò)誤發(fā)票稅率，

maize老師 解答

2021-01-11 20:05

換成正確這個(gè)去申報(bào)這個(gè)

大于 追問(wèn)

2021-01-11 20:31

就是說(shuō)按1%和5%的合計(jì)銷售金額填收入？

maize老師 解答

2021-01-11 21:06

是的，是的，是的，是的，學(xué)員問(wèn)稅局反饋是這樣，不需要交稅，最后免稅額按3%自動(dòng)生成，交稅，按1%交稅不是按5%錯(cuò)誤交，換成1%交稅申報(bào)這樣，

大于 追問(wèn)

2021-01-11 21:30

明白了，謝謝，老師

maize老師 解答

2021-01-11 21:34

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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