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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-12 09:52

你好
借：銀行存款2萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅2萬
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅2萬，貸：利潤分配——未分配利潤 2萬

木子 追問

2021-01-12 09:59

做出來的賬是平的

木子 追問

2021-01-12 10:00

但是資產(chǎn)負(fù)債表上利潤分配期末減去期初不等于利潤表上凈利潤

鄒老師 解答

2021-01-12 10:07

你好，還需要考慮這個事項(xiàng)的影響
比如期初凈利潤1萬，當(dāng)年凈利潤5萬，退回所得稅2萬，期末未分配利潤=1+5+2=8萬 

木子 追問

2021-01-12 10:10

表上就差一個退稅的數(shù)字

木子 追問

2021-01-12 10:12

去年資產(chǎn)負(fù)債表上期初為負(fù)數(shù)，今年為正數(shù)，然后退稅了就差一點(diǎn)稅額，不影響？這個

鄒老師 解答

2021-01-12 10:16

你好，還需要考慮這個事項(xiàng)的影響
比如期初凈利潤1萬，當(dāng)年凈利潤5萬，退回所得稅2萬，期末未分配利潤=1+5+2=8萬 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

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