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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-09 13:37

是的，

小卡啦米 追問

2016-10-09 14:38

是內(nèi)賬，但是我們還是要給總公司交100的這塊稅金的，而且，每月的報(bào)表還必須吧稅金這一塊體現(xiàn)在應(yīng)交稅金上，也可以這么處理

吳月柳 解答

2016-10-09 12:46

你這個(gè)是內(nèi)賬吧？

吳月柳 解答

2016-10-09 13:45

內(nèi)賬可以不用應(yīng)交稅金科目，你上面的分錄不對(duì)，借：管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)稅金及附加  20  其他應(yīng)收款80  貸：銀行存款100，2、總公司幫你們發(fā)貨，借：庫(kù)存商品  貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品，相當(dāng)于你們購(gòu)入總公司的貨再發(fā)給客戶

吳月柳 解答

2016-10-09 14:45

那你先做計(jì)提，借：管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)稅金及附加20  其他應(yīng)收款80 貸：應(yīng)交稅金100  ，交總司，借：應(yīng)交稅金100  貸：其他應(yīng)付款100

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客人承擔(dān)部分你們不應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外支出啊，
2016-10-09 11:22:47
你這個(gè)是內(nèi)賬吧？
2016-10-09 12:46:46
保險(xiǎn)公司賠付前，單位修理車輛的費(fèi)用支出 借：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 2、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用和賠償金相等時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 3、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用大，保險(xiǎn)賠償金少 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用--修理費(fèi)（超出保險(xiǎn)賠償部分） 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 4、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用小，保險(xiǎn)賠償金多 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸：營(yíng)業(yè)外收入（保險(xiǎn)賠償多部分）
2020-05-12 09:26:10
是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2018-09-14 11:23:08
是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2018-09-14 11:02:26
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