縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:34

單位部分的三險去年是免征呀

maize老師 解答

2021-01-12 18:37

不退回給用人單位嗎，？

maize老師 解答

2021-01-12 18:38

那這個做借應付職工薪酬單位社保，，貸營業(yè)外收入，

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:38

我們沒有收勞務(wù)費，開票的時候金額是0，交增值稅怎么交，資產(chǎn)負債表增值稅是負數(shù)

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:39

不退了給用人單位了

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:40

我有很多家單位我要怎么去改

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:43

是不是得一家單位一家單位的去修改？

maize老師 解答

2021-01-12 18:46

這個可以統(tǒng)一直接做借應付職工薪酬，貸營業(yè)外收入就可以，但是你們都不收取服務(wù)費，這個不合理了，長期不賺錢這個稅局懷疑業(yè)務(wù)真實性，

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:47

公司才成立的，合同還沒弄好

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:48

我的明細分得有客戶往來，統(tǒng)一做沒有問題嗎？

maize老師 解答

2021-01-12 18:51

你應付職工薪酬，這個分明細？？這個對應是轉(zhuǎn)這個，

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:52

應付職工薪酬我掛得有明細呀

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 18:52

對應轉(zhuǎn)的這個是什么意思？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 19:06

老師，麻煩您幫我解決一下

maize老師 解答

2021-01-12 19:07

你這個減免啥就對應借掛啥就可以，借應付職工薪酬，養(yǎng)老，  等等

maize老師 解答

2021-01-12 19:07

你掛公司？？那沒有辦法，只能一個一個公司核對了，減免多少了，

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 19:08

但是我們有很多單位，58個單位，我掛了輔助核算，是不是得一家一家去改呢？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 19:13

免征部分要計提嗎？

maize老師 解答

2021-01-12 19:13

是的，是的，是的，是的，那沒有辦法了

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 19:15

免征部分的社保需要計提嗎？

maize老師 解答

2021-01-12 19:16

你這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，需要計提，到主營業(yè)務(wù)成本，還有一種方法，借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸應付職工薪酬 負數(shù)，

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 21:48

免征部分計提主營業(yè)務(wù)成本，然后借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)嗎？

縹緲的心鎖 追問

2021-01-12 21:48

貸應付職工薪酬負數(shù)嗎？

maize老師 解答

2021-01-12 22:11

借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù) 是的，