吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-09 11:17
你好，你們取得收入是需要交稅的。 答
你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入 答
你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務去改。 答
你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點 答
我這個月申報 紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額 未填寫是什么意思
答： 1、作為購買方，當月開具了紅字專用發(fā)票通知單后申報時沒有填寫相應的進項轉出額。根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十八條，購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。 但是個別企業(yè)往往在取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后再填報進項轉出，這與規(guī)定不符，也是造成無法申報的原因。 2、購買方在紅字信息表上傳后狀態(tài)為“審核通過”的情況下，發(fā)現(xiàn)信息表內容有誤，直接點擊了“刪除”按鈕，但該操作不能撤銷稅務端的此份信息表，因此造成企業(yè)統(tǒng)計信息與稅務端不符。 因此，購買方在紅字信息表狀態(tài)為“審核通過”時，要作廢該份信息表，必須到稅務機關辦理。
進貨方因為進的貨多在后期給優(yōu)惠，讓開的紅字專用發(fā)票通知單，轉出抵扣過的進項稅額分錄怎么做呢
答： 借：存貨（或主營業(yè)務成本）貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出）
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，這個月申報的時候，提示紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額未填寫是什么意思？
答： 你是不是開了紅字發(fā)票？
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楊琴 追問
2016-10-09 11:18
楊琴 追問
2016-10-09 11:19
楊琴 追問
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吳月柳 解答
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2016-10-09 11:24