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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-09 12:48

比如工資單上公司養(yǎng)老；13026.21；醫(yī)療7568.9；個(gè)人養(yǎng)老；5128.88；醫(yī)療1413.3；實(shí)際銀行代扣的金額27157.29；請問老師我多扣的部分要怎么做分錄。謝謝

沉淀 追問

2016-10-09 12:52

能給個(gè)分錄演示嗎

吳月柳 解答

2016-10-09 12:48

那下次計(jì)提時(shí)多計(jì)提點(diǎn)回來或補(bǔ)提少的這部分。

吳月柳 解答

2016-10-09 12:52

那少的這部分再計(jì)回來

吳月柳 解答

2016-10-09 12:54

那少的這部分是公司承擔(dān)的還是個(gè)人承擔(dān)的？實(shí)際是哪個(gè)金額相差的

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那下次計(jì)提時(shí)多計(jì)提點(diǎn)回來或補(bǔ)提少的這部分。
2016-10-09 12:48:32
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2019-11-11 12:09:20
你好；? ?大概是比如? 1、購入 借：消耗性生物資產(chǎn)—雞仔 貸：銀行存款等科目 2、待售的成品雞，從消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)入農(nóng)產(chǎn)品 借：庫存商品（或農(nóng)產(chǎn)品）—肉雞 -雞蛋等?? 貸：消耗性生物資產(chǎn)—雞仔 3、發(fā)生的費(fèi)用記入 借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸：銀行存款等科目 4、出售肉雞 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品（或農(nóng)產(chǎn)品）
2022-03-11 15:23:22
總公司通過往來核算，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 -社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保部分 貸：其他應(yīng)付款—分公司
2018-06-27 10:36:21
整個(gè)流程是這樣的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-09-03 15:07:33
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