活力的毛衣 追問

2021-01-13 12:53

我們單位業(yè)務(wù)簡單，沒有納稅調(diào)增項目

maize老師 解答

2021-01-13 12:56

你不想退稅就直接倒推出來部分去納稅調(diào)增，沒有業(yè)務(wù)不能做賬，

活力的毛衣 追問

2021-01-13 12:57

具體怎樣操作？不大明白呢

maize老師 解答

2021-01-13 13:15

就是你匯算清繳倒推納稅調(diào)增就可以，小型微利企業(yè)，按5%稅率話，應(yīng)補退稅額/5%+彌補虧損-納稅調(diào)整=利潤總額 這個是根據(jù)學(xué)員之前申報我總結(jié)的，

maize老師 解答

2021-01-13 13:15

你這個可以算出來納稅調(diào)整金額，你這個對應(yīng)納稅調(diào)增就可以，沒有說必須是有調(diào)才調(diào)，

maize老師 解答

2021-01-13 13:16

不想交稅就這么調(diào)整， 算出來填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項中其他

活力的毛衣 追問

2021-01-13 13:38

我們是一般納稅人除以25%？

活力的毛衣 追問

2021-01-13 13:41

老師能不能根據(jù)我這個利潤表給算一下，寫一下過程

maize老師 解答

2021-01-13 13:50

你減掉所得稅是你這個對應(yīng)這個之前多交？？

活力的毛衣 追問

2021-01-13 14:08

對的老師

maize老師 解答

2021-01-13 14:17

彌補虧損有沒有這個，你去看19年匯算清繳表上面彌補虧損有嗎？

活力的毛衣 追問

2021-01-13 14:35

麻煩就按沒有虧損吧，納稅申報表不在我這里

maize老師 解答

2021-01-13 14:43

=100687.6/25%-納稅調(diào)整金額=194812.32 這個是你需要調(diào)整的， 假設(shè)就是按25% 算，

活力的毛衣 追問

2021-01-13 14:48

算出這個數(shù)來，就是我們匯算清繳時納稅調(diào)增的金額嗎

maize老師 解答

2021-01-13 14:55

是的，是的，是的，是的，總的調(diào)整金額，