老師：我想問一般納稅人月底和年底進項稅額和銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-13 13:25

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

zhihuiziz 追問

2021-01-13 13:29

老師可以在仔細(xì)點嗎？

文文老師解答

2021-01-13 13:31

應(yīng)交增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，做完該分錄后，各余額為0

zhihuiziz 追問

2021-01-13 13:32

簡易計稅銷項3%海和9%是銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都一樣嗎，或者說明細(xì)科目都是一樣的嗎，老師可不可以再把借貸寫一遍

精選問題

想聽勞務(wù)所得個稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相問

你好，這個你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報的話，看個稅申報的課程就可以了。答
老師我們是建筑公司老板名下好幾家公司但是問

不建議這么做，有合規(guī)風(fēng)險：工資需發(fā)給有勞動關(guān)系的員工，A 不是 B 公司員工，B 發(fā)工資無依據(jù)，還可能涉及個稅、社保違規(guī)；跨公司報銷需費用真實關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù)，若僅為能報銷而拆分工資，易被認(rèn)定為虛列成本。合規(guī)做法是通過勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系，或按實際受益公司清算代墊費用。答
老師好我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓當(dāng)時注冊資本金是10 問

你好，是的，不到位，被查了要罰款的。答
老師，想咨詢一下。二手車市場以公司名義開了2000 問

開了就要申報的，不然投訴對方亂開答
老師，請教一下股東變更遇到的一些問題問

同學(xué)，你好具體什么問題呢？答

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