學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 13:40

我沒(méi)有區(qū)分待抵扣和待認(rèn)證，我是都在進(jìn)項(xiàng)稅額中，申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證一些，可以嗎？

東老師 解答

2021-01-14 13:42

都是計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額了是嗎？

學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 13:49

是的，申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金也是填的負(fù)數(shù)

東老師 解答

2021-01-14 13:53

你都計(jì)入進(jìn)項(xiàng)不對(duì)啊，只有抵扣的菜計(jì)入進(jìn)項(xiàng)呢

學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 13:56

那我應(yīng)該做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？做待抵扣也是留底稅額不是嗎？

東老師 解答

2021-01-14 13:57

待認(rèn)證不是留抵，只有認(rèn)證了 才是留抵稅額

學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 14:00

那應(yīng)該怎么做，沒(méi)有認(rèn)證，認(rèn)證是不是在增值稅抵扣平臺(tái)選擇抵扣統(tǒng)計(jì)

東老師 解答

2021-01-14 14:01

沒(méi)有認(rèn)證的計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣是在增值稅抵扣平臺(tái)選擇抵扣統(tǒng)計(jì)

學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 14:05

我做待認(rèn)證這個(gè)金額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)資產(chǎn)負(fù)債表中是負(fù)數(shù)，對(duì)不對(duì)

東老師 解答

2021-01-14 14:06

對(duì)， 也是沒(méi)錯(cuò)的  負(fù)數(shù)就是進(jìn)項(xiàng)多

學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 14:09

申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)我也填的是負(fù)數(shù)有沒(méi)有問(wèn)題

東老師 解答

2021-01-14 14:09

肯定沒(méi)有問(wèn)題，負(fù)數(shù)是正常的

學(xué)堂用戶(hù)_ph129163 追問(wèn)

2021-01-14 14:12

好的，非常感謝，頭像也很帥

東老師 解答

2021-01-14 14:13

不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝。