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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-14 20:39

您好,是先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新做借銷售費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款等

小林老師 解答

2021-01-14 20:40

您好,期末廣告費余額是發(fā)票金額

Mandy 追問

2021-01-14 20:44

我是沖銷,不用做這兩個分錄是嗎 預付賬款,貸:銀行存款 ,借:銷售費用,貸:預付賬款

小林老師 解答

2021-01-14 20:46

您好,沖銷是紅字沖回,不是相反,并且不做銀行存款調(diào)整,做往來差異

Mandy 追問

2021-01-14 21:00

那意思是 沖銷之后,就再做一個分錄 借銷售費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款 (貼的是增值稅發(fā)票嗎)

小林老師 解答

2021-01-14 22:13

您好,是的,您的處理非常正確

Mandy 追問

2021-01-14 23:20

老師您好,按您說的處理,還是稅額的負數(shù)的,跟原來做出來的是一樣的。

小林老師 解答

2021-01-14 23:25

您好,對于本月,金額是費用負數(shù),因為有暫估紅字沖回。若想沒有負數(shù),以后暫估不要包含進項稅

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您好,是先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新做借銷售費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款等
2021-01-14 20:39:49
因為借方會是你的費用增加呀。
2022-10-17 16:14:31
你好,分錄是這樣處理的
2017-10-17 16:05:31
是的,可以這樣核算的
2018-05-23 15:36:28
借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
2021-12-02 10:42:23
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