寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:33

嗯是，之前代賬公司做的，減免稅460！后來(lái)又開了一張負(fù)數(shù)電子發(fā)票300（稅控盤服務(wù)費(fèi)）和一張正數(shù)280，所以才會(huì)變成減免累計(jì)數(shù)是440！也不清楚460啥情況

文文老師 解答

2021-01-15 10:40

是不是這樣的，先開了300，后來(lái)又開了負(fù)300和正280  ？
440或460，想不明白是怎么湊出來(lái)的

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:46

之前先開了稅控盤服務(wù)費(fèi)300和稅控盤一塊160，所以減免稅就是460！后來(lái)開了負(fù)300和正的280，就變成440了

文文老師 解答

2021-01-15 10:51

那你截圖的填報(bào)，是對(duì)的，沒(méi)有問(wèn)題。在申報(bào)表中，不能用留抵來(lái)沖抵，故仍需要交20元的增值稅

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:59

那我本月還得點(diǎn)擊扣款，直接交納這20吧！不管我這月是否留抵

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 11:05

那我點(diǎn)擊這個(gè)保存不了呀！提示得大于等于0，怎么辦

文文老師 解答

2021-01-15 12:54

出現(xiàn)該提示，可以通過(guò)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的方式來(lái)轉(zhuǎn)出該20元，只是摘要寫清楚，備查。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 13:23

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做，需要做分錄？還是怎么？

文文老師 解答

2021-01-15 13:28

不需要再做分錄了，只是填到附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不填減證額

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 13:32

那就是年底結(jié)轉(zhuǎn)還按正常的來(lái)，申報(bào)的時(shí)候把20填入附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（哪個(gè)明細(xì)那一行里），這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是直接抵減了？還是下個(gè)月抵減的？就不用再扣款20了吧

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 13:45

好了，填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23行了，謝謝老師

文文老師 解答

2021-01-15 13:57

好的，祝工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)！