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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-01-15 15:20

你好，借 管理費(fèi)用-工資  貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資  貸 其他應(yīng)付款-老板

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-15 16:00

那之前代賬會計沒有做過計提社保和發(fā)放社保分錄，
她只根據(jù)銀行流水做了扣社保分錄
而且是
把個人和企業(yè)部分的社保合計數(shù)做在了
借管理費(fèi)用社保貸銀行存款里面，
我現(xiàn)在想在12月份做補(bǔ)計提社保和補(bǔ)計提工資分錄 同時需要做哪些分錄來沖減管理費(fèi)用的個人社保部分？

汪晨老師 解答

2021-01-15 16:01

你好，以前他怎么做的，你就做與他相反的分錄，然后再自己做正確的。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-15 16:05

比如她做
 借管理費(fèi)用社保(個人加企業(yè)部分)
貸 銀行存款
那我可以在12月賬里面做全年的社保相反分錄
借銀行存款
貸管理費(fèi)用社保（個人加企業(yè)部）
然后再按照正確的方法做補(bǔ)計提全年的社保以及繳納社保的分錄
是這個意思吧老師？

汪晨老師 解答

2021-01-15 16:06

你好，是的，是這個意思的。

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-15 16:08

好的，謝謝汪老師答疑

汪晨老師 解答

2021-01-15 16:09

不客氣，滿意請給與五星好評！

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你好，借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-15 15:20:06
1、繳納社保時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費(fèi)（單位部分） 　　其他應(yīng)收（付）款－社會保險費(fèi)（個人部分） 　　貸：銀行存款 　　2、計提時： 　　借：管理費(fèi)用－社會保險費(fèi)（單位部分） 　　貸：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費(fèi)（單位部分） 　　3、發(fā)放工資時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬－工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 　　貸： 其他應(yīng)收(付)款－社會保險費(fèi)（個人部分）庫存現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）
2019-07-12 20:53:30
你好，多計提了就沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬173元，貸；以前年度損益調(diào)整（因?yàn)榭缒炅松婕皳p益科目就需要通過這個科目核算的）173元 老板和老板娘的工資，如果是根本不需要發(fā)放，就需要把計提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54
您好 分錄如下： 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 老板
2020-06-10 16:33:59
你好，按照正常的程序計提，發(fā)放，申報
2019-12-16 14:18:15
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