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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-15 15:20

你好,借 管理費(fèi)用-工資  貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資  貸 其他應(yīng)付款-老板

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-15 16:00

那之前代賬會(huì)計(jì)沒有做過計(jì)提社保和發(fā)放社保分錄,
她只根據(jù)銀行流水做了扣社保分錄
而且是
把個(gè)人和企業(yè)部分的社保合計(jì)數(shù)做在了
借管理費(fèi)用社保貸銀行存款里面,
我現(xiàn)在想在12月份做補(bǔ)計(jì)提社保和補(bǔ)計(jì)提工資分錄 同時(shí)需要做哪些分錄來沖減管理費(fèi)用的個(gè)人社保部分?

汪晨老師 解答

2021-01-15 16:01

你好,以前他怎么做的,你就做與他相反的分錄,然后再自己做正確的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-15 16:05

比如她做
 借管理費(fèi)用社保(個(gè)人加企業(yè)部分)
貸 銀行存款
那我可以在12月賬里面做全年的社保相反分錄
借銀行存款
貸管理費(fèi)用社保(個(gè)人加企業(yè)部)
然后再按照正確的方法做補(bǔ)計(jì)提全年的社保以及繳納社保的分錄
是這個(gè)意思吧老師?

汪晨老師 解答

2021-01-15 16:06

你好,是的,是這個(gè)意思的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-15 16:08

好的,謝謝汪老師答疑

汪晨老師 解答

2021-01-15 16:09

不客氣,滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)!

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你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-15 15:20:06
1、繳納社保時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)   其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)   貸:銀行存款   2、計(jì)提時(shí):   借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)   貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)   3、發(fā)放工資時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù))   貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)庫存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))
2019-07-12 20:53:30
你好,多計(jì)提了就沖銷 借;應(yīng)付職工薪酬173元,貸;以前年度損益調(diào)整(因?yàn)榭缒炅松婕皳p益科目就需要通過這個(gè)科目核算的)173元 老板和老板娘的工資,如果是根本不需要發(fā)放,就需要把計(jì)提的分錄沖銷的
2020-01-05 16:34:54
您好 分錄如下: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 老板
2020-06-10 16:33:59
你好,按照正常的程序計(jì)提,發(fā)放,申報(bào)
2019-12-16 14:18:15
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