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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 11:48

老師,我查了一下之前的帳,把修理辦公樓的款,還有公司食堂用的餐桌等款項計入在建工程,現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2016-10-11 11:53

金額不大,我們是新建的廠房,今年第二年,現(xiàn)在完工了,我感覺得把在建工程科目結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎

吳月柳 解答

2016-10-11 11:42

在建工程如果是機(jī)器安裝好后結(jié)轉(zhuǎn)完就沒有余額,在安裝就有,建廠房也是,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),明細(xì)可能是廠房或機(jī)器等等

吳月柳 解答

2016-10-11 11:50

科目用錯了,維修直接入管理費用就可以了,不用入成本,金額大嗎?
現(xiàn)在你只有把這兩項結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去了,借:固定資產(chǎn)  貸:在建工程

吳月柳 解答

2016-10-11 11:53

完工了就要結(jié)轉(zhuǎn)

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在建工程如果是機(jī)器安裝好后結(jié)轉(zhuǎn)完就沒有余額,在安裝就有,建廠房也是,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),明細(xì)可能是廠房或機(jī)器等等
2016-10-11 11:42:09
你好!在建工程的明細(xì)科目自己設(shè)置就好了。需要安裝,要經(jīng)過一段時間才可以確定金額的,先計入在建工程
2018-02-02 08:00:35
開始折舊了嗎?如果是的話,不建議再修改了。
2020-06-03 09:02:55
附件已上傳,請查收!
2025-05-22 16:19:14
如果都是一個資產(chǎn)的話,固定資產(chǎn)只要設(shè)置房屋建筑物明細(xì)就可以了
2018-09-05 10:07:17
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