寧兒 追問

2021-01-17 10:40

老師，你說第三張表么？怎么填寫在借方

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 10:57

你是說保存不了，2圖片，你把營業(yè)外收入調(diào)整為借方20

寧兒 追問

2021-01-17 11:00

那營業(yè)外收入的發(fā)生額不是都在貸方嘛？我調(diào)整為借:管理費(fèi)用20，貸:營業(yè)外收入20，把營業(yè)外收入沖減了，做飯管理費(fèi)用里了，這樣行么？？

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 11:06

你這樣調(diào)整的話，你這個(gè)營業(yè)外收入還是增加了。又不是減少了你的營業(yè)外收入喲。

寧兒 追問

2021-01-17 11:16

之前那個(gè)分錄沖減營業(yè)外收入，我這個(gè)分錄又做個(gè)正數(shù)，這不是抵消了么？還是我這樣理解不對！那這個(gè)調(diào)整分錄該怎么做？？？

寧兒 追問

2021-01-17 12:57

那之前那個(gè)沖減稅控盤服務(wù)費(fèi)的憑證可以改為這個(gè)么？就是不去沖減營業(yè)外收入！做管理費(fèi)用借方20，這樣行不

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 12:58

你首先你最開始買這個(gè)的時(shí)候，你是不是放到了管理費(fèi)用對不對？要么就沖減你的管理費(fèi)用啊，你這是什么意思？

寧兒 追問

2021-01-17 12:59

最開始買的時(shí)候做的是營業(yè)外收入，這個(gè)圖片的分錄，我接手以后做了沖減，本來是按之前分錄沖減的營業(yè)外收入，但是季報(bào)利潤表提示營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)，沒辦法保存！所以我就來再看這個(gè)分錄，看是否有什么問題

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 13:01

你這里分錄，沒問題，你現(xiàn)在是要調(diào)整營業(yè)外收入？

寧兒 追問

2021-01-17 13:03

嗯是的，營業(yè)外收入季報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù)，申報(bào)不了！這個(gè)應(yīng)該怎么辦

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 13:06

就是說你最后給我發(fā)的這個(gè)圖片，你的分錄就是正確的，你后面又做了一個(gè)沖銷，你是什么原因要沖向？你這個(gè)是貸營業(yè)外收入，這個(gè)不可能是負(fù)數(shù)。

寧兒 追問

2021-01-17 13:08

沖銷是因?yàn)橹伴_的稅控盤服務(wù)費(fèi)是300元，實(shí)際為280元！所以對方開了負(fù)數(shù)300，又開了一張正數(shù)280元的電子發(fā)票！我就沖減了

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 13:16

借，管理費(fèi)用，-300
貸，銀行存款，-300
借，管理費(fèi)用280
貸，銀行存款280
借，營業(yè)外收入20
貸，應(yīng)交稅費(fèi)20
你分錄沒問題
營業(yè)收入-20也是正常的

寧兒 追問

2021-01-17 13:17

嗯是，那季報(bào)利潤表里營業(yè)外收入是10——12月營業(yè)外收入的本月合計(jì)之和！這樣營業(yè)外收入就是負(fù)數(shù)，申報(bào)的時(shí)候就過不了

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 13:19

你這個(gè)是你這個(gè)報(bào)表格式設(shè)置的問題，你或者說在報(bào)表申報(bào)的時(shí)候，你把這個(gè)20條到你的管理費(fèi)用。

寧兒 追問

2021-01-17 13:20

嗯只有這樣了

陳詩晗老師 解答

2021-01-17 14:14

調(diào)整管理，不用再申報(bào)吧，你這個(gè)是報(bào)表設(shè)置了的。