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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-09 15:41

你好，減免計(jì)入管理費(fèi)用核算的 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

祉億 追問(wèn)

2018-02-09 15:45

那這樣的話，實(shí)際支付入賬到管理費(fèi)的不是，沖減掉了

祉億 追問(wèn)

2018-02-09 15:46

一般納稅也是這樣做嗎

祉億 追問(wèn)

2018-02-09 15:46

一般納稅人也是這樣做嗎

鄒老師 解答

2018-02-09 15:47

你好，這個(gè)就是一般納稅人發(fā)生稅控盤費(fèi)用，減免的分錄 
小規(guī)模是這樣 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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你好，減免計(jì)入管理費(fèi)用核算的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-09 15:41:18
但我覺(jué)得這個(gè)只是減免稅不存在小規(guī)模還是一般納稅戶吧
2017-07-07 14:33:02
您的分錄是對(duì)的。
2015-09-30 15:22:20
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 330 抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 330貸管理費(fèi)用330
2017-03-13 14:25:51
你好！購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入
2017-08-07 09:43:41
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