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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-13 14:46

這里的抵扣,是必須要交稅的當月抵扣,還是現(xiàn)在就可以入賬,后面要交稅了,直接抵扣。比如,2月不需要交稅,3月也不要交稅,

方老師 解答

2017-03-13 14:25

借:管理費用-辦公費330 
貸:庫存現(xiàn)金 330  
抵扣時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 330貸管理費用330

方老師 解答

2017-03-13 14:53

后面交稅了直接抵扣,或者等到交稅那個月再處理這個票,不然容易忘記。

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